2019

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Personale scolastico

ISTITUTO COMPRENSIVO OLCESE
Aggiornato al 29.01.2014
URL originale: http//www.comprensivoviaolcese.it/Avcp.htm/datil190.xml

Bandi di gara - 2019
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
fattura n. 482/2019 del 20/05/2019 668,85 668,85 23/05/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI TOMMASO DUILIO srl (14683881008)
Aggiudicatari:
DI TOMMASO DUILIO srl (14683881008)
fattura n. FATTPA 1_19 del 07/01/2019 2.000,00 2.000,00 05/02/2019
28/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PC SISTEMI SRLS (13737261001)
Aggiudicatari:
PC SISTEMI SRLS (13737261001)
fattura n. 54 del 31/05/2019 400,00 400,00 13/06/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GV VIAGGI (VNTGPP58C14H501N)
Aggiudicatari:
GV VIAGGI (VNTGPP58C14H501N)
fattura n. 84 del 31/05/2018 380,00 380,00 11/06/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.C. TRAVEL S.r.l. (14114311005)
Aggiudicatari:
F.C. TRAVEL S.r.l. (14114311005)
fattura n. 633/P del 31/01/2019 316,64 316,64 21/02/2019
01/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART srl (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART srl (04715400729)
fattura n. 46 del 22/05/2019 500,00 500,00 29/05/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GV VIAGGI (VNTGPP58C14H501N)
Aggiudicatari:
GV VIAGGI (VNTGPP58C14H501N)
fattura n. 35 del 09/05/2019 350,00 350,00 23/05/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GV VIAGGI (VNTGPP58C14H501N)
Aggiudicatari:
GV VIAGGI (VNTGPP58C14H501N)
fattura n. A 45 del 02/02/2019 180,50 180,50 20/02/2019
21/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRE -S- STAMPATI SCOLASTICI STILLITANO (05535070584)
Aggiudicatari:
TRE -S- STAMPATI SCOLASTICI STILLITANO (05535070584)
fattura n. 13 del 19/03/2019 320,00 320,00 02/04/2019
05/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GV VIAGGI (VNTGPP58C14H501N)
Aggiudicatari:
GV VIAGGI (VNTGPP58C14H501N)
fattura n. 04e_2019 del 11/03/2019 3.120,00 3.120,00 20/03/2019
19/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA BOTTEGA FANTASTICA Associazione Culturale (97210100588)
Aggiudicatari:
LA BOTTEGA FANTASTICA Associazione Culturale (97210100588)
fattura n. 81 del 29/05/2018 500,00 500,00 11/06/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.C. TRAVEL S.r.l. (14114311005)
Aggiudicatari:
F.C. TRAVEL S.r.l. (14114311005)
fattura n. 2019010 del 25/01/2019 221,35 221,35 20/02/2019
21/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GAPEL.COM S.N.C. di Gigliola Matteo (02738690128)
Aggiudicatari:
GAPEL.COM S.N.C. di Gigliola Matteo (02738690128)
fattura n. 118 del 20/02/2019 8.880,00 8.880,00 07/03/2019
26/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ass. Cult. Scuola Internazionale di Lingue (97830080582)
Aggiudicatari:
Ass. Cult. Scuola Internazionale di Lingue (97830080582)
fattura n. 218/2019 del 22/03/2019 661,31 661,31 02/04/2019
05/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI TOMMASO DUILIO srl (14683881008)
Aggiudicatari:
DI TOMMASO DUILIO srl (14683881008)
fattura n. V3-29171 del 13/12/2018 324,91 324,91 06/02/2019
20/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Aggiudicatari:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
fattura n. 26 del 11/04/2019 600,00 600,00 17/04/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GV VIAGGI (VNTGPP58C14H501N)
Aggiudicatari:
GV VIAGGI (VNTGPP58C14H501N)
fattura n. 20194E09977 del 05/04/2019 828,60 828,60 17/04/2019
06/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.pA. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.pA. (00150470342)
fattura n. 2018 361 del 23/02/2018 120,00 120,00 12/03/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RAINES SRL (05143491008)
Aggiudicatari:
RAINES SRL (05143491008)
fattura n. 315/2019 del 11/04/2019 510,72 510,72 17/04/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI TOMMASO DUILIO srl (14683881008)
Aggiudicatari:
DI TOMMASO DUILIO srl (14683881008)
fattura n. 000005-2019-FEPA del 22/01/2019 1.459,12 1.459,12 06/02/2019
11/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Architetto Lorenzo Borgia (BRGLNZ65C27H501W)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Architetto Lorenzo Borgia (BRGLNZ65C27H501W)
fattura n. 18 del 03/04/2019 350,00 350,00 10/04/2019
17/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GV VIAGGI (VNTGPP58C14H501N)
Aggiudicatari:
GV VIAGGI (VNTGPP58C14H501N)
fattura n. 80/2019 del 15/02/2019 390,00 390,00 20/02/2019
21/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI TOMMASO DUILIO srl (14683881008)
Aggiudicatari:
DI TOMMASO DUILIO srl (14683881008)
fattura n. 2PA del 04/02/2019 477,27 477,27 20/02/2019
21/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASS.NE CULTURALE TEATRO IN MOVIMENTO (95071880652)
Aggiudicatari:
ASS.NE CULTURALE TEATRO IN MOVIMENTO (95071880652)
fattura n. 371/E/2018 del 09/11/2018 235,00 235,00 29/11/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GREENTOUR INTERNATIONAL SRL (07672820581)
Aggiudicatari:
GREENTOUR INTERNATIONAL SRL (07672820581)
fattura n. 39 del 13/05/2019 550,00 550,00 23/05/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GV VIAGGI (VNTGPP58C14H501N)
Aggiudicatari:
GV VIAGGI (VNTGPP58C14H501N)
sapere i sapori a.s. 17/18 2.300,00 2.300,00 04/09/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASS. CULT. LA VALIGIA DEI SOGNI (97597320585)
Aggiudicatari:
ASS. CULT. LA VALIGIA DEI SOGNI (97597320585)
fattura n. 1352/2019 del 12/06/2019 554,80 554,80 18/06/2019
19/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ADPARTNERS SRL (03340710270)
Aggiudicatari:
ADPARTNERS SRL (03340710270)
fattura n. FPA_ES-376_19 del 02/07/2019 220,00 220,00 12/07/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DESK ITALIA s.r.l. (11247391003)
Aggiudicatari:
DESK ITALIA s.r.l. (11247391003)
fattura n. 2864 / A del 08/04/2019 100,00 100,00 30/04/2019
06/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AXIOS ITALIA (06331261005)
Aggiudicatari:
AXIOS ITALIA (06331261005)
fattura n. 21 del 12/04/2019 7.847,00 7.847,00 23/05/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KAMALEONTE A.S.D. (94041620587)
Aggiudicatari:
KAMALEONTE A.S.D. (94041620587)
fattura n. 491/2019 del 21/05/2019 422,95 422,95 29/05/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI TOMMASO DUILIO srl (14683881008)
Aggiudicatari:
DI TOMMASO DUILIO srl (14683881008)
fattura n. FATTPA 10_19 del 02/04/2019 151,19 151,19 10/04/2019
17/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PC SISTEMI SRLS (13737261001)
Aggiudicatari:
PC SISTEMI SRLS (13737261001)
fattura n. 1039/2019 del 28/11/2019 382,95 382,95 02/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI TOMMASO DUILIO srl (14683881008)
Aggiudicatari:
DI TOMMASO DUILIO srl (14683881008)
fattura n. 1912 / A del 28/03/2019 2.385,00 2.385,00 02/04/2019
05/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AXIOS ITALIA (06331261005)
Aggiudicatari:
AXIOS ITALIA (06331261005)
fattura n. 24/19 del 26/03/2019 236,60 236,60 02/04/2019
05/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LAZIO SCUOLA di Casalvieri Carlo (CSLCRL66M28H501Y)
Aggiudicatari:
LAZIO SCUOLA di Casalvieri Carlo (CSLCRL66M28H501Y)
ordine mepa prot.6957 del 18/12/2018 161,00 0,00 28/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRE -S- STAMPATI SCOLASTICI STILLITANO (05535070584)
Aggiudicatari:
TRE -S- STAMPATI SCOLASTICI STILLITANO (05535070584)
fattura n. 201/2019 del 19/03/2019 484,43 484,43 02/04/2019
05/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI TOMMASO DUILIO srl (14683881008)
Aggiudicatari:
DI TOMMASO DUILIO srl (14683881008)
fattura n. 714/2019 del 30/03/2019 157,98 157,98 02/04/2019
05/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA ED.CE SCOL.CA LOMBARDI (00619850589)
Aggiudicatari:
CASA ED.CE SCOL.CA LOMBARDI (00619850589)
fattura n. 6096/P del 28/06/2019 172,38 172,38 03/07/2019
16/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART srl (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART srl (04715400729)
fattura n. 53 del 29/05/2019 800,00 800,00 13/06/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GV VIAGGI (VNTGPP58C14H501N)
Aggiudicatari:
GV VIAGGI (VNTGPP58C14H501N)
fattura n. 33 del 14/05/2019 615,00 615,00 23/05/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SEMAC SRL (08174490584)
Aggiudicatari:
SEMAC SRL (08174490584)
fattura n. 445 del 12/06/2019 3.099,20 3.099,20 26/06/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRISMA SRL (03272351218)
Aggiudicatari:
PRISMA SRL (03272351218)
fattura n. FATTPA 18_19 del 27/09/2019 900,00 900,00 30/09/2019
28/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PEROCCHI PIETRO (PRCPTR38L05D451Q)
Aggiudicatari:
PEROCCHI PIETRO (PRCPTR38L05D451Q)
fattura n. 415/01 del 29/05/2019 481,30 481,30 13/06/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INGRODCART srl (01469840662)
Aggiudicatari:
INGRODCART srl (01469840662)
fattura n. 42 del 16/05/2019 350,00 350,00 23/05/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GV VIAGGI (VNTGPP58C14H501N)
Aggiudicatari:
GV VIAGGI (VNTGPP58C14H501N)
fattura n. PA1810 del 23/11/2018 400,00 400,00 29/11/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECHIND S.R.L. (12975691002)
Aggiudicatari:
TECHIND S.R.L. (12975691002)
fattura n. 12/PA del 30/01/2019 190,00 190,00 06/02/2019
20/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CLANET SRL (05978251006)
Aggiudicatari:
CLANET SRL (05978251006)
fattura n. 21 del 05/04/2019 800,00 800,00 10/04/2019
17/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GV VIAGGI (VNTGPP58C14H501N)
Aggiudicatari:
GV VIAGGI (VNTGPP58C14H501N)
fattura n. 124/18 del 21/11/2018 60,64 60,64 29/11/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LAZIO SCUOLA di Casalvieri Carlo (CSLCRL66M28H501Y)
Aggiudicatari:
LAZIO SCUOLA di Casalvieri Carlo (CSLCRL66M28H501Y)
fattura n. 17/2019 del 19/05/2019 7.770,00 7.770,00 23/05/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASENATURA SRL (08112821007)
Aggiudicatari:
BASENATURA SRL (08112821007)
fattura n. 513 del 07/03/2017 177,68 0,00 13/03/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IT SQUARE S.R.L. (11931701004)
Aggiudicatari:
IT SQUARE S.R.L. (11931701004)
fattura n. 18 del 04/02/2019 1.927,27 1.927,27 20/02/2019
21/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ETERNAL CITY FILMS S.R.L. (08957771002)
Aggiudicatari:
ETERNAL CITY FILMS S.R.L. (08957771002)
fattura n. 27/2019 del 25/02/2019 1.260,00 1.260,00 28/02/2019
07/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GAMMA TRAVEL ROMA Srl (12945811003)
Aggiudicatari:
GAMMA TRAVEL ROMA Srl (12945811003)
fattura n. 41 del 16/05/2019 450,00 450,00 23/05/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GV VIAGGI (VNTGPP58C14H501N)
Aggiudicatari:
GV VIAGGI (VNTGPP58C14H501N)
fattura n. 01/E/2019 del 06/02/2019 850,00 850,00 20/02/2019
20/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IL PALCOSCENICO ASS. CULTURALE (07180250586)
Aggiudicatari:
IL PALCOSCENICO ASS. CULTURALE (07180250586)
SALDO PERCORSO TEATRALE 1.160,00 1.160,00 31/05/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A. P. S. i4eleMENTI (97832730580)
Aggiudicatari:
A. P. S. i4eleMENTI (97832730580)
fattura n. 269 del 04/06/2019 1.480,00 1.480,00 25/06/2019
26/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ass. Cult. Scuola Internazionale di Lingue (97830080582)
Aggiudicatari:
Ass. Cult. Scuola Internazionale di Lingue (97830080582)
fattura n. 20184E32139 del 09/11/2018 195,37 195,37 29/11/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
fattura n. A 94 del 23/02/2019 120,00 120,00 28/02/2019
07/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRE -S- STAMPATI SCOLASTICI STILLITANO (05535070584)
Aggiudicatari:
TRE -S- STAMPATI SCOLASTICI STILLITANO (05535070584)
fattura n. 1037/2019 del 27/11/2019 234,43 234,43 02/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI TOMMASO DUILIO srl (14683881008)
Aggiudicatari:
DI TOMMASO DUILIO srl (14683881008)
saldo corso evoluzione bIodiversità 398,40 398,40 20/07/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARINA FRANCESCO (FRNFNC63E19Z352M)
Aggiudicatari:
FARINA FRANCESCO (FRNFNC63E19Z352M)
fattura n. 17 del 18/03/2019 9.702,00 9.702,00 10/04/2019
17/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SEMAC SRL (08174490584)
Aggiudicatari:
SEMAC SRL (08174490584)
SALDO PROGETTO EDUCAZIONE MOTORIA 3.815,00 3.815,00 12/07/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASD ATLETICA TOR TRE TESTE (97976200580)
Aggiudicatari:
ASD ATLETICA TOR TRE TESTE (97976200580)
fattura n. 2018 1807 del 22/11/2018 184,00 184,00 29/11/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RAINES SRL (05143491008)
Aggiudicatari:
RAINES SRL (05143491008)
fattura n. 1375E del 03/05/2018 50,00 50,00 10/05/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AXIOS ITALIA (06331261005)
Aggiudicatari:
AXIOS ITALIA (06331261005)
ordine mepa prot .6675 del 5/12/2018 134,61 0,00 28/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART srl (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART srl (04715400729)
fattura n. 490/2019 del 21/05/2019 1.014,43 1.014,43 29/05/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI TOMMASO DUILIO srl (14683881008)
Aggiudicatari:
DI TOMMASO DUILIO srl (14683881008)
fattura n. 63 del 04/10/2019 3.400,00 3.400,00 09/10/2019
16/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GV VIAGGI (VNTGPP58C14H501N)
Aggiudicatari:
GV VIAGGI (VNTGPP58C14H501N)
fattura n. FPA_ES-478_19 del 27/09/2019 220,00 220,00 30/09/2019
28/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DESK ITALIA s.r.l. (11247391003)
Aggiudicatari:
DESK ITALIA s.r.l. (11247391003)
fattura n. 2602/2019 del 29/10/2019 1.978,54 1.978,54 04/11/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA ED.CE SCOL.CA LOMBARDI (00619850589)
Aggiudicatari:
CASA ED.CE SCOL.CA LOMBARDI (00619850589)
fattura n. FATTPA 54_18 del 03/05/2018 465,00 465,00 10/05/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FRAMA S.R.L. (00430070581)
Aggiudicatari:
FRAMA S.R.L. (00430070581)
fattura n. 26/X del 02/05/2018 324,00 324,00 03/05/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE CULTURALE IL SENTIERO DI OZ (91051840584)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE CULTURALE IL SENTIERO DI OZ (91051840584)
fattura n. 4 del 05/02/2019 560,00 560,00 20/02/2019
21/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GV VIAGGI (VNTGPP58C14H501N)
Aggiudicatari:
GV VIAGGI (VNTGPP58C14H501N)
fattura n. 1986/E del 20/06/2019 159,76 159,76 02/07/2019
12/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STEMA SRL (04160880243)
Aggiudicatari:
STEMA SRL (04160880243)
fattura n. PA0402018 del 27/04/2018 250,00 250,00 10/05/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GV VIAGGI (VNTGPP58C14H501N)
Aggiudicatari:
GV VIAGGI (VNTGPP58C14H501N)
fattura n. 463/P del 31/01/2019 328,44 328,44 06/02/2019
01/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART srl (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART srl (04715400729)
fattura n. 3020025189 del 12/06/2019 480,00 480,00 18/06/2019
26/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONTE DEI PASCHI DI SIENA (00884060526)
Aggiudicatari:
MONTE DEI PASCHI DI SIENA (00884060526)
fattura n. 66 del 07/10/2019 20.394,00 20.394,00 14/10/2019
25/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KAMALEONTE A.S.D. (94041620587)
Aggiudicatari:
KAMALEONTE A.S.D. (94041620587)
NOTA DEBITO N. 43/18 - VISITA CITTA RAGAZZI 486,00 486,00 31/05/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIDATTICAINVERDE (97834040582)
Aggiudicatari:
DIDATTICAINVERDE (97834040582)
saldo progetto musica sc. materna 5.440,00 5.440,00 17/07/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Associazione InArmonia (92018170586)
Aggiudicatari:
Associazione InArmonia (92018170586)
fattura n. 0000059PA del 31/01/2019 155,73 155,73 20/02/2019
21/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIEURO SPA (00876320409)
Aggiudicatari:
UNIEURO SPA (00876320409)
fattura n. 275 del 25/02/2019 1.102,30 1.102,30 28/02/2019
07/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RAINES SRL (05143491008)
Aggiudicatari:
RAINES SRL (05143491008)
fattura n. 43 del 20/05/2019 400,00 400,00 23/05/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GV VIAGGI (VNTGPP58C14H501N)
Aggiudicatari:
GV VIAGGI (VNTGPP58C14H501N)
fattura n. 04.2018.PA del 28/02/2018 272,73 272,73 12/03/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TEATRO ARGENTINO (97267860589)
Aggiudicatari:
TEATRO ARGENTINO (97267860589)
fattura n. 247 del 08/10/2019 15.664,00 15.664,00 14/10/2019
16/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SIRITIDE VIAGGI S.R.L.S. (01270050774)
Aggiudicatari:
SIRITIDE VIAGGI S.R.L.S. (01270050774)
fattura n. 000000002053 del 06/11/2019 6.675,00 6.675,00 08/11/2019
15/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AIG EUROPE LIMITED RAPPR. GEN. PER L'ITALIA (08037550962)
Aggiudicatari:
AIG EUROPE LIMITED RAPPR. GEN. PER L'ITALIA (08037550962)
fattura n. 3 del 20/03/2019 3.879,60 3.879,60 11/04/2019
05/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
CROSS COMPETENCE (12629661005)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
CROSS COMPETENCE (12629661005)
ricevuta n.4 del 18/12/2018 progetto sc. materna 3.570,00 0,00 28/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Associazione InArmonia (92018170586)
Aggiudicatari:
Associazione InArmonia (92018170586)
fattura n. A 231 del 05/05/2018 75,75 75,75 10/05/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRE -S- STAMPATI SCOLASTICI STILLITANO (05535070584)
Aggiudicatari:
TRE -S- STAMPATI SCOLASTICI STILLITANO (05535070584)
fattura n. 1486 del 23/05/2018 264,33 264,33 30/05/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. (01063120222)
fattura n. 10 del 18/03/2019 300,00 300,00 02/04/2019
05/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GV VIAGGI (VNTGPP58C14H501N)
Aggiudicatari:
GV VIAGGI (VNTGPP58C14H501N)
fattura n. 60/2018 del 14/12/2018 210,00 210,00 19/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI TOMMASO DUILIO srl (14683881008)
Aggiudicatari:
DI TOMMASO DUILIO srl (14683881008)
fattura n. V3-13391 del 10/06/2019 520,96 520,96 19/06/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Aggiudicatari:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
fattura n. FATTPA 67_18 del 23/05/2018 259,09 259,09 30/05/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FRAMA S.R.L. (00430070581)
Aggiudicatari:
FRAMA S.R.L. (00430070581)
fattura n. 5 del 08/02/2019 250,00 250,00 20/02/2019
21/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GV VIAGGI (VNTGPP58C14H501N)
Aggiudicatari:
GV VIAGGI (VNTGPP58C14H501N)
fattura n. 43/2019 del 01/02/2019 720,00 720,00 20/02/2019
21/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI TOMMASO DUILIO srl (14683881008)
Aggiudicatari:
DI TOMMASO DUILIO srl (14683881008)
ordine mepa prot.6792 dell'11/12/2018 650,00 0,00 28/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRISMA SRL (03272351218)
Aggiudicatari:
PRISMA SRL (03272351218)
fattura n. 5908/P del 28/06/2019 457,83 457,83 02/07/2019
16/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART srl (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART srl (04715400729)
fattura n. 69 del 23/10/2019 500,00 500,00 24/10/2019
25/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARTOLIBRERIA VALENTE DI MARSELLA ANNA S.A.S. (07150860588)
Aggiudicatari:
CARTOLIBRERIA VALENTE DI MARSELLA ANNA S.A.S. (07150860588)
fattura n. 162/2019 del 08/03/2019 334,43 334,43 20/03/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI TOMMASO DUILIO srl (14683881008)
Aggiudicatari:
DI TOMMASO DUILIO srl (14683881008)
fattura n. 4391 del 31/05/2018 51,87 51,87 11/06/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART srl (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART srl (04715400729)
fattura n. A 85 del 23/02/2019 62,00 62,00 28/02/2019
07/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRE -S- STAMPATI SCOLASTICI STILLITANO (05535070584)
Aggiudicatari:
TRE -S- STAMPATI SCOLASTICI STILLITANO (05535070584)
fattura n. 1072/2019 del 04/12/2019 244,43 244,43 17/12/2019
22/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI TOMMASO DUILIO srl (14683881008)
Aggiudicatari:
DI TOMMASO DUILIO srl (14683881008)
fattura n. PA0622018 del 25/05/2018 960,00 960,00 30/05/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GV VIAGGI (VNTGPP58C14H501N)
Aggiudicatari:
GV VIAGGI (VNTGPP58C14H501N)
fattura n. 40 del 14/05/2019 550,00 550,00 23/05/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GV VIAGGI (VNTGPP58C14H501N)
Aggiudicatari:
GV VIAGGI (VNTGPP58C14H501N)
fattura n. 449/2019 del 14/05/2019 1.189,02 1.189,02 23/05/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI TOMMASO DUILIO srl (14683881008)
Aggiudicatari:
DI TOMMASO DUILIO srl (14683881008)
fattura n. 552/2019 del 30/05/2019 384,43 384,43 13/06/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI TOMMASO DUILIO srl (14683881008)
Aggiudicatari:
DI TOMMASO DUILIO srl (14683881008)
fattura n. 979/2019 del 12/11/2019 332,95 332,95 18/11/2019
02/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI TOMMASO DUILIO srl (14683881008)
Aggiudicatari:
DI TOMMASO DUILIO srl (14683881008)
fattura n. 37/PA del 03/07/2019 11.688,00 11.688,00 12/07/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CLANET SRL (05978251006)
Aggiudicatari:
CLANET SRL (05978251006)
fattura n. 522/2019 del 24/05/2019 634,43 634,43 29/05/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI TOMMASO DUILIO srl (14683881008)
Aggiudicatari:
DI TOMMASO DUILIO srl (14683881008)
fattura n. 32 del 07/05/2019 330,00 330,00 08/05/2019
23/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GV VIAGGI (VNTGPP58C14H501N)
Aggiudicatari:
GV VIAGGI (VNTGPP58C14H501N)
fattura n. 379/E/2018 del 22/11/2018 235,50 235,50 29/11/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GREENTOUR INTERNATIONAL SRL (07672820581)
Aggiudicatari:
GREENTOUR INTERNATIONAL SRL (07672820581)
fattura n. 440/E/2019 del 23/12/2018 666,00 666,00 20/02/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GREENTOUR INTERNATIONAL SRL (07672820581)
Aggiudicatari:
GREENTOUR INTERNATIONAL SRL (07672820581)
fattura n. 13 del 04/03/2019 255,00 255,00 07/03/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CESIA S.N.C. (08251260587)
Aggiudicatari:
CESIA S.N.C. (08251260587)
fattura n. 36/PA del 03/07/2019 730,00 730,00 22/07/2019
29/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CLANET SRL (05978251006)
Aggiudicatari:
CLANET SRL (05978251006)
fattura n. 12/X del 27/02/2018 310,00 310,00 12/03/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE CULTURALE IL SENTIERO DI OZ (91051840584)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE CULTURALE IL SENTIERO DI OZ (91051840584)
CASTELLO CAETANI di SERMONETA 80,00 80,00 11/06/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE ROFFREDO CAETANI Onlus - CASTELLO (80012990596)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE ROFFREDO CAETANI Onlus - CASTELLO (80012990596)
fattura n. 6PA del 06/03/2019 454,54 454,54 07/03/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASS.NE CULTURALE TEATRO IN MOVIMENTO (95071880652)
Aggiudicatari:
ASS.NE CULTURALE TEATRO IN MOVIMENTO (95071880652)
fattura n. 313/PA del 31/05/2019 3.229,00 3.229,00 13/06/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SECLAN (12032011004)
Aggiudicatari:
SECLAN (12032011004)
fattura n. 513/2019 del 23/05/2019 472,95 472,95 29/05/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI TOMMASO DUILIO srl (14683881008)
Aggiudicatari:
DI TOMMASO DUILIO srl (14683881008)
fattura n. 398/2019 del 06/05/2019 514,43 514,43 08/05/2019
23/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI TOMMASO DUILIO srl (14683881008)
Aggiudicatari:
DI TOMMASO DUILIO srl (14683881008)
fattura n. FATTPA 19_19 del 05/06/2019 250,00 250,00 13/06/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PC SISTEMI SRLS (13737261001)
Aggiudicatari:
PC SISTEMI SRLS (13737261001)
fattura n. 2 del 08/05/2018 1.573,77 1.573,77 10/05/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ETIC ITALIA SOCIETA' AGRICOLA A.R.L. (01348690551)
Aggiudicatari:
ETIC ITALIA SOCIETA' AGRICOLA A.R.L. (01348690551)
fattura n. FATTPA 61_18 del 16/05/2018 309,09 309,09 30/05/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FRAMA S.R.L. (00430070581)
Aggiudicatari:
FRAMA S.R.L. (00430070581)
fattura n. 5PA/19 del 28/02/2019 1.254,00 1.254,00 07/03/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASIARCA V. & V. DI ALFA TOUR BY LP DI LPM & C. SAS (03544221009)
Aggiudicatari:
ASIARCA V. & V. DI ALFA TOUR BY LP DI LPM & C. SAS (03544221009)
fattura n. 79 del 28/05/2018 550,00 550,00 30/05/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.C. TRAVEL S.r.l. (14114311005)
Aggiudicatari:
F.C. TRAVEL S.r.l. (14114311005)
fattura n. 5909/P del 28/06/2019 776,28 776,28 02/07/2019
29/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART srl (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART srl (04715400729)
fattura n. 1353/2019 del 12/06/2019 562,59 562,59 18/06/2019
19/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ADPARTNERS SRL (03340710270)
Aggiudicatari:
ADPARTNERS SRL (03340710270)
SALDO PROGETTO CON LA MUSICA INSIEME 3.030,00 3.030,00 05/07/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Associazione InArmonia (92018170586)
Aggiudicatari:
Associazione InArmonia (92018170586)
fattura n. 196 del 22/03/2019 504,85 504,85 02/04/2019
05/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARCOBALENO GROUP S.R.L. (08274561003)
Aggiudicatari:
ARCOBALENO GROUP S.R.L. (08274561003)
ordine prot.n.6639 del 4/12/2018 35,70 0,00 28/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART srl (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART srl (04715400729)
fattura n. 7 del 07/03/2019 280,00 280,00 20/03/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GV VIAGGI (VNTGPP58C14H501N)
Aggiudicatari:
GV VIAGGI (VNTGPP58C14H501N)
fattura n. 286/FPA1 del 05/04/2019 540,00 540,00 10/04/2019
17/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA (95005580634)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA (95005580634)
fattura n. 231/2019 del 26/03/2019 234,43 234,43 02/04/2019
05/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI TOMMASO DUILIO srl (14683881008)
Aggiudicatari:
DI TOMMASO DUILIO srl (14683881008)
fattura n. FATTPA 3_19 del 13/01/2019 400,00 400,00 20/02/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KOINE' SRL (02870560592)
Aggiudicatari:
KOINE' SRL (02870560592)
fattura n. FATTPA 70_18 del 23/05/2018 240,00 240,00 30/05/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FRAMA S.R.L. (00430070581)
Aggiudicatari:
FRAMA S.R.L. (00430070581)
GIARDINI DI NINFA 100,00 100,00 11/06/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE ROFFREDO CAETANI Onlus - NINFA (80012990596)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE ROFFREDO CAETANI Onlus - NINFA (80012990596)
fattura n. 24/E del 31/05/2019 328,00 328,00 13/06/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASS. PARCO NATURA LA SELVOTTA ONLUS (06146581001)
Aggiudicatari:
ASS. PARCO NATURA LA SELVOTTA ONLUS (06146581001)
fattura n. A 524 del 14/09/2019 601,20 601,20 16/09/2019
28/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRE -S- STAMPATI SCOLASTICI STILLITANO (05535070584)
Aggiudicatari:
TRE -S- STAMPATI SCOLASTICI STILLITANO (05535070584)
fattura n. 55 del 03/06/2019 420,00 420,00 13/06/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GV VIAGGI (VNTGPP58C14H501N)
Aggiudicatari:
GV VIAGGI (VNTGPP58C14H501N)
fattura n. 2089/2019 del 03/10/2019 343,30 343,30 09/10/2019
16/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ADPARTNERS SRL (03340710270)
Aggiudicatari:
ADPARTNERS SRL (03340710270)
Totali Numero Lotti: 141 184.995,13 180.266,14
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